Realizacja badań zgodności z przepisami prawa i własnymi procedurami w LEX Kontrola Zarządcza
Monitoruj zgodność z prawem i procedurami, korzystając z modułu Listy kontrolne
Jednym z celów kontroli zarządczej, określonym w art. 68 ustawy o finansach publicznych, jest zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi. Jednak duża dynamika zmian legislacyjnych, liczba aktów prawnych wchodzących w życie z krótkim vacatio legis oraz mnogość przepisów covidowych sprawiają, że w praktyce jest to trudne do wykonania.
Dzięki oprogramowaniu LEX Kontrola Zarządcza na bieżąco weryfikujesz aktualność zasad postępowania i zapewniasz ciągłość działania.
Badania zgodności z prawem w oparciu o listy kontrolne
W programie LEX Kontrola Zarządcza przeprowadzasz badania zgodności na podstawie gotowych i eksperckich list kontrolnych, opartych na obowiązującym prawie. Są to listy z tematyki, takiej jak: funkcjonowanie urzędu w czasie pandemii, zamówienia publiczne, cyberbezpieczeństwo, RODO, normy ISO (9001, 27 000), finanse i rachunkowość oraz architektura i budownictwo.
Tworzysz też własne listy i weryfikujesz zgodność z wewnętrznymi regulacjami.
W ten sposób zyskujesz system wczesnego ostrzegania o zmianach w prawie.
Program posiada rozbudowane możliwości analityczne, co umożliwi Ci przegląd wyników wykonanych badań oraz wskazanie tych obszarów działalności, które wymagają poprawy w urzędzie, jak i jednostkach podległych.
Jak w praktyce przeprowadzisz badania zgodności? To tylko 3 kroki – przeczytaj niżej!
Wysyłasz listy kontrolne
- gotowe i eksperckie, np. z obszaru zamówień publicznych czy przygotowane do własnych procedur (regulaminów, zarządzeń itp).
Tworzysz raporty zgodności i niezgodności w danym obszarze
- widzisz, jakie obszary wymagają poprawy dzięki powiązaniu pytań list kontrolnych z podstawami: prawną w LEX* i wewnętrzną do dokumentów własnych, jakie masz w systemie LEX Baza Dokumentów*.
Realizujesz działania korygujące
- oraz wprowadzasz środki zaradcze w obszarach braku zgodności z przepisami czy wewnętrznymi regulacjami.
*Opcje dostępne dla posiadaczy aktywnych abonamentów systemów: LEX i/lub LEX Baza Dokumentów.
Sprawdź, jak LEX Kontrola Zarządcza wspiera pozostałe procesy kontroli zarządczej:
Przygotowanie planu działalności
Określasz cele strategiczne, operacyjne oraz zadania wraz z miernikami.
Zarządzanie ryzykiem
Identyfikujesz, analizujesz i oceniasz ryzyka oraz wprowadzasz działania korygujące.
Samoocena i komunikacja
Dokonujesz oceny funkcjonowania kontroli zarządczej przez kierowników jednostek i pracowników.
Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej
Sprawnie realizujesz proces sprawozdawczości i tworzysz raporty.
Chcesz lepiej poznać program LEX Kontrola Zarządcza?
Umów się na bezpłatną prezentację i poznaj korzyści dla Twojego urzędu!